永兴县妇幼保健院2015年部门预算编报说明
永兴县妇幼保健院2015年部门预算编报说明
永兴县妇幼保健院2015年部门预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县妇幼保健院是事业单位,核定编制数54名,其中事业编制中全额拨款编制人员33名。该单位实有在职人员42名,离退休人员13名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2015年预算总收入478.11万元。其中财政拨款174.51万元;纳入预算管理的非税收入 0万元;财政专户管理的非税收入拨款264.00万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入39.60万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出473.99万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2015年支出预算473.99万元。其中:基本支出254.39万元(工资福利支出195.21万元,对个人和家庭的补助4.50万元,一般商品和服务支出54.68万元。其中财政拨款工资福利支出127.51万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出0万元),项目支出219.60万元(财政拨款安排47.00万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。
2015年部门收支预算总表
单位名称:永兴县妇幼保健院 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
174.51 |
一、基本支出 |
264.39 |
二、纳入预算管理的 非税收入拨款 |
1.工资福利支出 |
195.21 |
|
三、政府性资金收入 |
2.一般商品服务支出 |
54.68 |
|
四、财政专户管理的非税收入拨款 |
264.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
4.5 |
五、事业单位经营收入 |
二、项目支出 |
219.6 |
|
六、其他收入 |
39.6 |
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七、上级补助收入 |
三、事业单位经营支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
四、对附属单位补助支出 |
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九、融资收入 |
五、上缴上级支出 |
||
六、政府统筹支出 |
|||
本年收入合计 |
478.11 |
本年支出合计 |
473.99 |
十、上年结转 |
七、结转下年 |
4.12 |
|
总 计 |
478.11 |
总 计 |
478.11 |
2015年“三公”经费预算表
单位名称: 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
6.91 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
3.41 |
3、公务用车费 |
3.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
(2)公务用车购置 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。