湘永社区服务指导中心2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、政府性基金预算收入支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、关于2018年度预算绩效情况说明
九、名词解释
十、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、湘永社区服务指导中心的主要职责、人员情况
根据永编办发〔2009〕2号《关于成立湘永社区服务指导中心和马矿社区指导服务中心的通知》，永兴县湘永社区服务指导中心主要职责是依据授权承担社区管理服务职能，管理本社区原企业居民有关公共事务。
核定湘永社区服务指导中心本级编制数30名，其中行政政法编制0名，全额事业编制30名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工27人（其中临时工0人），离退休1人。设中心办公室1个和下设13个居委会办公室，分别是一居委会办公室、二居委会办公室、三居委会办公室、四居委会办公室、五居委会办公室、六居委会办公室、七居委会办公室、铜角湾居委会办公室、白鸡洞居委会办公室、破塘居委会办公室、安陵居委会办公室、荆草坪居委会办公室、永红居委会办公室。
二、部门决算单位构成
湘永社区服务指导中心本级。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入270.04万元，其中：财政拨款收入270.04万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加3.39万元，增长1.2%。变动的主要原因是：在职人员每年正常调级，增加了工资。
2018年度支出合计254.55万元，其中：基本支出254.55万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年收入减少1万元，减少0.39 %。变动的主要原因是：经费支出减少。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出254.55万元，其中：人员经费251.03万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费3.52万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：无
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出3.52万元，比2017年减少11.16万元，降低76.02 %。变动主要原因是：2018年我社区认真执行财政纪律，精简节约，严格控制社区运行经费。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费支出。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.04万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算减少0.04万元，降低100%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋197.32平方米（其中办公用房 197.32平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0 台，其他用车0台），设备27台套，专用设备0台套。
3、部门决算分析。一是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。二是对决算编制软件性能的使用掌握不够。
4、提出改进措施。一是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。二是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。我社区将继续坚持无预算不支出的原则，严格执行财务制度，遏制铺张浪费现象发生。确保本单位资金的高效运转，努力推动我单位的部门预算、决算编报和执行工作迈向新台阶。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位严格按照政府相关部门的要求开展财政资金使用绩效管理工作，严格按照财政管理制度使用各种资金，并确保资金使用效益，提高资金使用效果。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我社区对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2018年度我社区部门整体支出绩效自评得分98分。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
