归档时间:2019-12-31

永兴县湘永社区服务指导中心2017年度部门决算的说明

发布时间:2018-10-09 09:26 来源:湘永社区 作者:湘永社区 【字体:

一、湘永社区服务指导中心概况

(一)主要职责

根据永编办发[2009]2号《关于成立湘永社区服务指导中心和马矿社区指导服务中心的通知》,永兴县湘永社区服务指导中心主要职责是依据授权承担社区管理服务职能,管理本社区原企业居民有关公共事务。

(二)部门决算单位构成

湘永社区服务指导中心设中心办公室1个和下设13个居委会办公室。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入266.65万元,其中:财政拨款收入 266.65 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

2017年度支出合计255.56万元,其中:基本支出255.56万元;项目支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2017年度财政拨款基本支出 255.56万元,其中:人员经费239.97万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费15.59万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:无

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.13万元,支出决算为0.13万元,完成预算的2.12%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为  0 万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的0 %;公务接待费支出决算为 0.13万元(公务接待 13 批,共计65人,完成预算的100 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制,减少支出;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.04万元,下降23.53 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0 %;公务接待费支出决算减少 0.04 万元,降低 23.53 %。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出 15.59万元,比2016年减少5.07万元,降低24.54 %。变动主要原因是:2017年我社区认真执行财政纪律,在经费紧张的条件下精简节约,严格控制社区运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况。年初未制定政府采购预算。

6、国有资产占用情况。房屋197.32平方米(其中办公用房   197.32平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 0平方米),车辆 0  台(其中一般公务用车 0  台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 0 台,其他用车  0 台),设备  27 台套,专用设备  0 台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

本单位严格按照政府相关部门的要求开展财政资金使用绩效管理工作,严格按照财政管理制度使用各种资金,并确保资金使用效益,提高资金使用效果。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

(二)部门决算分析。一是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。二是对决算编制软件性能的使用掌握不够。

(三)提出改进措施。一是提高思想认识,努力规范工作流程,按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,及时公开。二是加强学习和培训,不断提高决算编报工作质量。

(四)四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县湘永社区服务指导中心.xls

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