归档时间:2019-12-31

永兴县湘永社区服务指导中心 2018年部门预算编报说明

发布时间:2018-07-04 10:03 来源:湘永社区 作者: 【字体:

一、单位基本情况

永兴县湘永社区服务指导中心是事业单位,部门职能与构成:为湘永社区居民公共服务。负责社区的计划生育、综治维稳、社会保障等服务。

核定编制数30名,其中事业编制中全额拨款编制人员30名。该单位实有在职人员28名,离退休人员1名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入280.25万元。其中经费拨款280.25万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出280.25万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2018年支出预算280.25万元。其中:基本支出280.25万元(工资福利支出249.45万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出30.80万元。其中财政拨款工资福利支出249.45万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出30.80万元)。(其中党组织活动经费4.99万元),项目支出0万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元;2017年“三公”经费支出预算3.68万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3.68万元,公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少3.68万元。

4.政府采购情况:2018年我单位政府采购预算7.49万元。

三、预算绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2018年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求,我社区成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

9. 城乡社区支出(212类):是指政府城乡社区事务支出。

项目支出见附表。

县湘永社区服务中心.xls

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