一、单位概况

1、主要职责

根据永编办发[2009]2号《关于成立湘永社区服务指导中心和马矿社区指导服务中心的通知》，永兴县湘永社区服务指导中心主要职责是依据授权承担社区管理服务职能，管理本社区原企业居民有关公共事务。

2、部门决算单位构成

湘永社区服务指导中心设中心办公室1个和下设13个居委会办公室。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、2016年度收入支出决算情况说明

上年结余1.73万元，本年收入234.26万元（其中财政拨款收入234.26万元），本年支出228.93万元（其中财政拨款支出228.93万元），年末结余7.06万元。

（二）、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出228.93万元，其中，工资福利支出198.59万元，占86.75%；对个人和家庭的补助9.68万元，占4.23%；商品和服务支出20.66万元，占9.02%。

（三）、2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.13万元，支出决算为0.17万元，完成预算的2.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0  台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17 万元（国内公务接待20批，共计60人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的2.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制，减少支出。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少0.23万元，下降57.5 %，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加（或减少）0 万元，增长（或下降） 0 %；公务接待费支出决算减少0.23 万元，下降57.5 %。2016 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）2015年决算数的主要原因：近年我单位认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，相比上年公务接待支出有大幅减少。

（四）、其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出20.66万元，比2015年减少18.14万元，下降46.75%。变动主要原因是：2016年我社区认真执行财政纪律，在经费紧张的条件下精简节约，严格控制社区运行经费。 

2、年度政府采购支出决算情况。年初未制定政府采购预算。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位没有车辆；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况。

(1).绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般共预算整体支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

(2).部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效评价自评为95分，自评结果为优秀。发现的主要问题：绩效目标设置不够精细化，效益目标考核较难。下一步改进措施：完善绩效目标设置，探索更加科学、细化的绩效考核方式和方法。

5、部门决算分析。在部门决算编制过程中，未弄懂决算系统操作要求，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。

6、提出改进措施。在以后的年度部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算公开。

四、名词解释

1、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

城乡社区支出（212类）：是指政府城乡社区事务支出。

3、支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

永兴县湘永社区服务指导中心2016年部门决算公开表格.xls