一、单位基本情况

永兴县湘永社区服务指导中心是事业单位，部门职能与构成：为湘永社区居民公共服务。负责社区的计划生育、综治维稳、社会保障等服务。湘永社区服务指导中心设中心办公室1个和下设13个居委会办公室。核定编制数30名，其中事业编制中全额拨款编制人员30名。该单位实有在职人员29名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入220.23万元。其中财政拨款220.23万元；纳入预算管理的非税收入 0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出220.23万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算220.23万元。其中：基本支出220.23万元（工资福利支出188.33万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出31.90万元。其中财政拨款工资福利支出188.33万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出31.90万元）。（其中党组织活动经费3.77 万元），项目支出0万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出         0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算3.68万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费3.68万元，公务用车运行维护费0万元；2016年“三公”经费支出预算6.13万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费6.13万元，公务用车运行维护费0.00万元。“三公”经费支出预算比上年减少2.45万元。

4.政府采购情况：2017年我单位无政府采购预算。

三、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我社区成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

10. 城乡社区支出（212类）：是指政府城乡社区事务支出。

项目支出见附表。县湘永社区服务中心.xls湘永社区2017年部门整体支出绩效目标表.doc