永兴县湘永社区服务指导中心2015年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县湘永社区服务指导中心是事业单位，核定编制数30名，其中事业编制中全额拨款编制人员30名。该单位实有在职人员29名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2015年预算总收入201.29万元。其中财政拨款0万元;纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入201.29万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出201.29万元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：2015年支出预算201.29万元。其中：基本支出195.2万元（工资福利支出144.51万元，对个人和家庭的补助12.93万元，一般商品和服务支出37.76万元。其中财政拨款工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出6.09万元（财政拨款安排6.93万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表

附表1

2015年部门收支预算总表

单位名称：  湘永社区服务指导中心

单位：万元

附表2

2015年“三公”经费预算表

单位名称：湘永社区服务指导中心

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。