一、单位基本情况

永兴县马矿社区服务指导中心是事业单位，部门职能与构成：根据永编办发[2009]2号《关于成立湘永社区服务指导中心和马矿社区服务指导中心的通知》，永兴县马矿社区服务指导中心主要职责是依据授权承担社区管理服务职能，管理本社区原居民有关公共事务。为马矿社区居民公共服务。负责社区的计划生育、社会保障等服务。马矿社区中心下设新星居委会、高泉塘居委会、芝兰冲居委会、爱和山居委会、桐子山居委会、周市塘居委会、山度亭居委会、基础居委会、碧塘小区管理办公室。核定编制数33名，其中事业编制中全额拨款编制人员33名。该单位实有在职人员32名，离退休人员1名。

二、部门主要职责

根据永编办发[2009]2号《关于成立湘永社区服务指导中心和马矿社区服务指导中心的通知》，永兴县马矿社区服务指导中心主要职责是依据授权承担社区管理服务职能，管理本社区原居民有关公共事务。

三、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入238.67万元。其中财政拨款236.67万元；纳入预算管理的非税收0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入2.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出238.67万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算238.67万元。其中：基本支出233.67万元[工资福利支出198.47万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出35.20万元。其中财政拨款工资福利支出198.47万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出35.20万元（其中党组织活动经费3.97 万元），项目支出5.00万元（财政拨款安排3.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算4.2万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费4.2万元，公务用车运行维护费0万元；2016年“三公”经费支出预算7.01万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费7.01万元，公务用车运行维护费0.00万元。

四、名词解释

机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。县马矿社区服务中心.xls

县马矿社区2017年度部门整体支出绩效目标表（公开）.doc