永兴县马矿社区服务指导中心

2015年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县马矿社区服务指导中心是事业单位，核定编制数33名，其中事业编制中全额拨款编制人员33名。该单位实有在职人员33名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2015年预算总收入219.62万元。其中财政拨款0万元;纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入219.62万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出219.62万元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：2015年支出预算219.62万元。其中：基本支出212.69万元（工资福利支出155.93万元，对个人和家庭的补助13.79万元，一般商品和服务支出42.97万元。其中财政拨款工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出6.93万元（财政拨款安排6.93万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表

附表1

2015年部门收支预算总表

单位名称：  马矿社区服务指导中心

单位：万元

附表2

2015年“三公”经费预算表

单位名称： 马矿社区服务指导中心

单位：万元