县市场服务中心2018年度部门决算的说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县市场服务中心的主要职责、人员情况
(一）、主要职责：
1、负责贯彻、执行有关市场管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定全县市场建设、管理和服务的有关政策、措施及管理办法，并组织实施。
2、规划全县市场体系和网点布局，指导市场培育、建设和发展；组织实施新建市场立项的论证、审查工作。
3、代表政府经营管理全县市场；负责经营管理国有市场资产；负责市场物业管理、市场规划、市场开发和市场维修。
4、负责划行归市、对混行经营超门面、超摊位经营行为进行整治和处罚，组织有关部门取缔马路市场和乱摆摊点。
5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务工作。
6、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。
7、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家、省、市、县规定的有偿服务费。
8、承办县委、县人民政府和县商务局交办的其他事项。
（二）、人员情况
核定编制数107名，其中事业编制中全额拨款编制人员22名。该单位实有在职人员90名，离退休人员15名。
二、部门预算单位构成
县市场服务中心内设办公室、财务审计股、业务股、消保股、政工股5个股室；6个直属机构，正股级事业单位：永兴县城关市场管理所、永兴县马田市场管理所、永兴县湘阴渡市场管理所、永兴县柏林市场管理所、永兴县金龟市场管理所、永兴县鲤鱼塘市场管理所。
三、预算执行情况及分析
（一）、部门决算的基本情况
2018年度本年收入1207.31 万元，其中：财政拨款收入1207.31 万元；上级补助收入0万元；事业收入 0万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加155.74万元，增长14.81%。变动的主要原因是：非税收入增加。
2018年度支出合计1207.31万元，其中：基本支出 1063.14万元；项目支出 144.17万元；上缴上级支出0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。比上年支出增加155.74万元，增长14.81%。变动的主要原因是：人员工资提高。因此造成机关运行费用增加。
（二）、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出 1063.14 万元，其中：人员经费 891.61万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费171.53万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2018年项目支出 144.17万元，主要用于一般商品和服务支出、相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出171.53 万元，比2017年增加10.3万元，增加6.00%。不要包括：人员经费，变动主要原因是：原因是2018年招租年所以相应税费及附加费增加。
五、“三公”经费决算说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.37万元，支出决算为 3.54万元，完成预算的 28.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国0 人次），完成预算的 0 .00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.67万元（公务用车购置 0 台，保有量 1台），完成预算的51.23%；公务接待费支出决算为1.86 万元（公务接待 15批，共计310 人,完成预算的20.42%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“中央八项规定”等文件精神，建立健全相关内容控制制度，严格“一支笔”审批，符合规定的按要求办理，违反规定的一律不办理；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少2.49万元，减少70.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元，减少46.13%；公务接待费支出决算减少1.07万元，减少36.52 %。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额48.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋 17152.50 平方米（其中办公用房170 平方米，业务用房 16982.50 平方米，其他用房 0平方米），车辆 1 台（其中一般公务用车 1 台，一般执法执勤用车0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0 台），设备 0 台套，专用设备 0 台套。部门决算分析。
3、分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
4、2018年度收入决算数比2017年收入增加155.73万元，支出决算数比上年相应增加155.73万元。
提出改进措施。加强业务知识培训，提高部门决算综合水平和对报表指标的理解度，强化单位负责人对决算数报表数据中会计资料真实性和完整性的责任，上级主管单位加强对部门单位业务知识指导，帮助其顺利完成部门决算工作。
七、关于2018年度预算绩效情况说明。
1、绩效管理工作开展情况。
加强预算编制绩效管理，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，严格按照《预算法》和绩效管理要求对所有项目进行资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的，一律不予安排。
2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价渗入到项目的事前、事中、事后各个环节，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及明、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。
(1)绩效管理工作开展情况
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，开展2018年度部门整体支出绩效评价工作，从预算配置、预算执行、预算管理、履职履责完成情况和履职效益等方面进行了全面综合评价。2018年项目绩效144.58万元。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年度项目绩效自评结果：优，部门整体支出绩效评价结果：优。
八、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
