一、单位基本情况

永兴县委老干部局是行政单位，核定编制数11名，其中行政编制3名，事业编制中全额拨款编制人员7名。该单位实有在职人员12名，离退休人员5名。部门职能为：

(一）老干部局主要工作职责是:

1.贯彻执行党中央、国务院、和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.落实老干部政治和生活待遇，组织老干部开展活动、发挥正能量作用。

3.加强老干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的政治理论经常性学习教育。

4.按规定接待来永的离退休老干部，承担县委老干部工作领导小组办公室的日常工作，负责组织老干部（老年）大学日常教学活动，负责离退休老干部党支部的培训及指导，承担县关心下一代工作委员会的日常工作，协助老年科协、老年体协、老年书协开展工作。

5.负责老干部活动中心的管理和活动，充分发挥场地和设施的作用，发展老干部事业。

6.承办县委县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门预算单位构成

我局内设股室9个，分别为办公室、财务股、生活待遇股。二级机构设老干部活动中心、关心下一代办公室、老干部大学办公室、老年书画协会办公室、老年科协办公室、老年体协办公室。以上单位都未独立核算，因此，纳入2018年老干部局部门预算编制范围局本级。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入314.91万元。其中经费拨款311.71万元；纳入预算管理的非税收入3.20万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出314.91万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算314.91万元。其中：基本支出152.56万元（工资福利支出136.10万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出16.46万元。其中财政拨款工资福利支出136.10万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出16.46万元）。（其中党组织活动经费2.72万元），项目支出162.35万元（财政拨款安排159.15万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算6.76万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费3.50万元，公务用车运行维护费3.26万元；2017年“三公”经费支出预算 6.76万元。其中：因公出国（境）费用0     万元，公务接待费 3.5万元，公务用车运行维护费3.26万元。“三公”经费支出预算比上年减少 0 万元。

项目支出见附表。