县老干部局2016年部门决算公开
永兴县老干部局2016年部门决算公开
一、单位概括
(一)主要职责
1：老干部局主要工作职责是贯彻执行党中央、国务院、和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则。
2：开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
3：落实老干部政治和生活待遇，组织老干部开展活动、发挥作用。
4：加强老干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
5：按规定接待来永老干部，承担县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。
6：负责组织老干部（老年）大学日常教学活动，负责老干部党支部的培训及指导，承担县关心下一代工作委员会的日常工作，负责老干部活动中心的管理和老干部局设有老干部活动，充分发挥场地和设施的作用，发展老干部事业。
（二）部门决算单位构成
老干部局设有老干部活动中心，老干部大学，老干部教育领导小组，老年工作领导小组，关心下一代工作委员会，老年人书画协会，老年体协，老年科学工作者协会及老年自我保健小组9个协老组织。管理全县 79名离退休干部及181名离退休干部遗孀及配偶。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
上年结余0万元，本年收入 239.1 万元（其中财政拨款收入 239.1 万元），本年支出 221.1万元（其中财政拨款支出 221.1万元），年末结余 18 万元。
本年一般公共预算财政拨款支出 万元，其中，基本支出 万元，占％；项目支出 万元，占％；
（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 万元，其中，工资福利支出 万元，占%；对个人和家庭的补助 万元，占1.29%；商品和服务支出55.66万元，占15.88%。
（三）2016年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.76万元，支出决算为8.7万元，完成预算的68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国 0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元（公务用车购置0台，保有量 2 台），完成预算的46%；公务接待费支出决算为5.6万元（国内公务接待批次69批，共计接待700人次；国外公务接待0批，共计0人次），完成预算的97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1：根据预算批复和厉行节约规定,强化管理，严格控制接待标准，规范公务接待活动；2加强公务用车管理。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.1万元，下降19%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，下降29%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降11%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，加强公车使用及运行费用管理，从严控制公务接待.
（四）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。2016年度运行经费支出17万元，比2015年减少2.6万元，下降13%。变动主要原因是：根据厉行节约的规定，结合实际，节约开支。
2.政府采购支出情况。2016年度购置打印机等办公设备1.2万元。
3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆二辆，其中，一般公务用车1辆,没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。
4.预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
5.部门决算分析
一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
6.提出改进措施
一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。