一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县委县政府接待处是事业单位，部门职能与构成：永兴县接待处是县委县政府工作部门，正科级事业单位，代表县委、县人大、县政府、县政协接待正处级以上领导干部；负责接待经费的核算管理；负责“重宾”接待活动经费的专批报告，跟踪经费及时到位和使用；负责接待后勤服务工作的业务指导，提供优质服务；利用接待条件和机会积极宣传、推介永兴，努力提高永兴的知名度，为永兴的经济发展牵线搭桥，促进经济发展；完成县委、县政府指定的经济交往中的重要客人来永兴参观，访问的各级领导接待任务。

核定编制数5名，其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员4名，离退休人员5名。

二、机构设置及部门预算单位构成

无

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入52.47万元。其中财政拨款54.27万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出54.27万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算52.47万元。其中：基本支出52.47万元（工资福利支出40.10万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出12.37万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入52.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为52.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算3.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.26万元；2017年“三公”经费支出预算3.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费万元，公务用车运行维护费3.26万元。

2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元。

六、预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

永兴县委县县政府接待处2018年预算表.xls