中共永兴县委台办2018年度部门决算情况说明
第一部分公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县台办的主要职责、人员情况
（一）主要职责: 组织管理我县重大涉台活动，处理重大涉台事件；会同县政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我县与台湾各个领域的交流与合作；组织指导对台宣传、做好台胞接待和台湾有关人士的联络工作，组织、指导、管理、协调各乡镇和县直各单位的对台工作。
人员情况：截至2018年12月31日，我单位人员编制数核定为2人，单位实有人数为2人。
二、部门决算单位构成
下设有1个科室即台办办公室。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入24.5万元，其中：财政拨款收入24.5万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少8.96万元，减少26.77%。变动的主要原因是：大力提倡厉行节约。2018年度支出合计46.97万元，其中：基本支出46.97万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出46.97万元，其中：人员经费19.79万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费27.18万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：0万。具体项目分别是：
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出27.18万元，比2017年增加15.45万元，增加131.71%。变动主要原因是：一是台办工作开展较多，印刷费和差旅费相对增多；二是开展了对台交流合作会较往年力度大、次数多；三是开展招商引资活动力度大增了。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成预算的66.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元（公务接待19批，共计156人）,完成预算的66.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力推行厉行节约；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.8万元，下降64.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，降低%（不可比）；公务接待费支出决算减少1万元，降低50%。六、政府性基金预算收入支出决算情况
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
2、国有资产占用情况。房屋28平方米（其中办公用房28平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备3台套，专用设备0台套。
3、部门决算分析。按照财政要求时间节点编制、上报相关表格，得到财政批复后及时在政府门户网站公开。
4、提出改进措施。在下年度的财务核算工作中，我们将严格执行《预算法》，确保预算的科学性和严肃性，以良好的台办形象取胜于民。同时加大厉行节约的力度，将有限的财政资金用在刀刃上，保证单位的每项工作顺利正常开展。
七、预算绩效管理工作开展情况。
认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委县政府关于加强财务管理、严格控制三公经费、厉行节约等有关文件，完善修订了厉行节约、借款、报账、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政局要求，准时在县政府网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表 3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
