永财预函〔2016〕168号

永兴县体育馆2016年度部门预算编报说明及报表

永兴县体育馆：

根据《永兴县人大常委会关于批准2016年度部门预算的决定》（永常发〔2016〕6号）精神，现将你单位2016年度部门预算批复给你（具体数据见附件）。请你单位严格按照批准后的部门预算执行，认真组织收入，合理安排资金，做到量入为出，收支平衡。同时，根据新《预算法》相关规定和《关于做好2016年县本级预决算公开工作的通知》 (永政办函〔2015〕99号)文件要求，切实做好本单位2016年度部门预算及“三公”经费公开工作，并及时将部门预算批复所属的二级机构。

附件：永兴县体育馆2016年部门预算编报说明及报表

永兴县财政局

2016年5月26日

永兴县财政局办公室             2016年5月26日印发

永兴县体育馆2016年部门预算公示说明

一、单位基本情况

永兴县体育馆是事业单位，核定编制数4名，其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员11名，离退休人员2名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入101.00万元。其中财政拨款9.00万元；纳入预算管理的非税收入12.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出101.00万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算101.00万元。其中：基本支出32.32万元（工资福利支出18.00万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出14.30万元。其中财政拨款工资福利支出6.00万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出68.68万元（财政拨款安排3.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

体育馆.xls