一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县人民公园管理所是差额拨款事业单位，核定编制数9名，其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员9名，离退休人员1名。部门职能为：

拟定县人民公园景区的发展规划并组织实施；负责景区内景点、景物、名胜古迹和园林设施的开发利用；负责景区内游览业、服务业的管理工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

县人民公园管理所隶属县城市管理行政执法局二级机构股级事业单位，根据公园职责需要，内设5个办公室小组:(一)园林绿化管理组（二）环卫保洁组（三）安全保卫组（四）办公室（五）财务室。纳入2018年部门预算编制范围的只有县人民公园管理所本级。

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入46.60万元。其中经费拨款40.60万元；纳入预算管理的非税收入6.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出46.60万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算46.60万元。其中：基本支出31.84万元（工资福利支出28.00万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出3.84万元。其中财政拨款工资福利支出28.00万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费0.56万元），项目支出13.80万元（财政拨款安排12.60万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入45.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为31.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为13.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、志项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：公园日常维护费支出12.6万元，非税收入成本1.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算0.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.66万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算0.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.66万元，公务用车运行维护费0万元。

2、政府采购情况：2018年本单位无政府采购项目。

六、预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我所成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

县人民公园管理所.xls