一、单位基本情况

永兴县人民公园管理所是事业单位，部门职能与构成：永兴县人民公园管理所是差额拨款事业单位，核定编制数9名，实有在职人员9名。退休人员1名。其主要职责：拟定县人民公园景区的发展规划并组织实施；负责景区内景点、景物、名胜古迹和园林设施的开发利用；负责景区内游览业、服务业的管理工作。核定编制数9名，其中事业编制中全额拨款编制人员 0名。该单位实有在职人员9名，离退休人员1名。

二、部门预算单位构成

县人民公园管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有县人民公园管理所本级。

三、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收支平衡情况：2017年预算总收入51.75万元。其中财政拨款40.00万元；纳入预算管理的非税收入11.75万元；财政专户管理的非税收入拨款 0万元；事业单位经营服务收入 0万元；其他收入 0万元；上级补助收入 0万元；附属单位上缴收入       0万元；上年结转 0万元。预算总支出51.75万元,预算收支平衡。

2、预算支出情况：2017年支出预算51.75万元。其中：基本支出37.59万元（工资福利支出31.68万元，对个人和家庭的补助5.91万元，一般商品和服务支出0万元。其中财政拨款工资福利支出28.00万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费0.63 万元），项目支出14.16万元（财政拨款安排12.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入51.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为37.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为14.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：公园日常维护费支出12万元，主要用于公园基础设施、设备的日常维护，政府统筹0.96万元，非税成本1.2万元

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算     0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0万元，公务用车运行维护费 0万元；2016年“三公”经费支出预算4.16万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.66万元，公务用车运行维护费3.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少4.16万元，其主要原因是公园绿化管护项目于2017年1月划规县园林所管理，工具车也随之划规县园林所管理。

2、政府采购情况：2017年本单位无政府采购项目。

六、预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表：县人民公园管理所.xls。2017年部门预算整体支出绩效目标申报表.doc