一、部门主要职责

永兴县人民公园管理所是差额拨款事业单位，核定编制数9名，实有在职人员9名。其主要职责：拟定县人民公园景区的发展规划并组织实施；负责景区内景点、景物、名胜古迹和园林设施的开发利用；负责景区内游览业、服务业的管理工作。

二、部门决算单位构成

根据公园职责需要，内设5个机构:(一)园林绿化管理组（二）环卫保洁组（三）安全保卫组（四）办公室（五）财务室

三、2015年收支情况

上年结余0万元，本年收入63.8万元（其中财政拨款收入63.8万元），本年支出63.8万元（其中财政拨款支出 63.8 万元），年末结余0万元。

四、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能科目分类）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

五、年度“三公”经费决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.16万元，支出决算为2.68万元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的71%；公务接待费支出决算为0.18万元（国内公务接待3批，共计30人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的30%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少9.85万元，下降79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.43万元，降低79%；公务接待费支出决算减少0.42万元，降低70%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：节约开支，控制公务接待支出。

六、年度机关运行经费决算情况

2015年度机关（或单位）运行经费支出63.8万元，比2014年增加5万元，增长8%。变动主要原因是：人员工资调整，支出增加；公园面积扩大，增加了日常维护和绿化管护经费支出。

七、年度政府采购支出决算情况

2015年政府采购支出总额2.2万元。其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.2万元。政府采购遵循公开透明、公平竞争、诚实守信的原则，严格执行政府采购程序，不违反规定以任何方式和理由指定或者变相指定品牌、型号、产地。依法完整编制采购预算，合理确定采购需求，不超标准采购，不超出办公需求采购服务。

(人民公园）2015年部门决算公开表格.xls