永兴县城乡规划设计室

主要职责及部门决算单位构成和决算情况说明

一、主要职责

承担建设单位委托的规划设计任务和有关部门下达的课题研究任务。

二、部门决算单位构成

县规划设计室（本级）为自收自支事业单位，核定编制数12名。

三、2016年决算情况说明

上年结余0万元，本年收入189.94万元（其中事业收入189.94万元），本年支出148.07元（其中事业收入支出148.07万元），年末结余41.87万元。

四、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

五、年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为4.37万元，完成预算的63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元（公务用车购置0台，保有量0台），超预算；公务接待费支出决算为1.86万元（国内公务接待29批，共计232人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的27%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出；公务用车运行费增加，本单位与县住规建局系2个单位1套人马合署办公，共用县住规建局4台公务用车造成公务用车运行费增加；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少4.13万元，下降48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，下降55%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降35%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

六、年度机关运行经费决算情况

2016年度机关（或单位）运行经费支出40.23万元，比2015年减少24.66万元，下降38%，变动主要原因是：单位厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

七、年度政府采购支出决算情况

本年未发生政府采购。

八、预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2016年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2017〕346号）文件要求,我局成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论。

九、部门决算分析

在部门决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制水平、分析能力与财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在编制报表上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理。

十、提出改进措施

在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动进行，为提高预算编制水平提供支撑、为部门绩效评价提供依据、为单位领导决策提供合理建议。