永兴县规划设计室

2017年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县规划设计室是自收自支事业单位，承担建设单位委托的规划设计任务和有关部门下达的课题研究任务；建设项目选址定点建设用地前期调查研究，承办规划方案、建设方案、施工图审查的前期技术准备；承担建设项目的放线与放样及测量验线和测绘项目竣工图；接受委托代办规划报建手续和城市规划管理与设计业务培训、新技术成果转让及应用等技术服务和业务咨询。

核定编制数15名，其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员11名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入167.02万元。其中财政拨款0万元；纳入预算管理的非税收入 0万元；财政专户管理的非税收入拨款120.33万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转46.69万元。预算总支出167.02万元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算167.02万元。其中：基本支出116.90万元（工资福利支出96.34万元，对个人和家庭的补助7.36万元，一般商品和服务支出13.20万元。其中财政拨款工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费1.93万元），项目支出9.36万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，成本支出40.76万元。

3.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算4.16万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费4.16万元，公务用车运行维护费0万元；2016年“三公”经费支出预算6.94万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费6.94万元，公务用车运行维护费0万元。

项目支出见附表。　县规划设计室.xls