永兴县规划设计室2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、政府性基金预算收入支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况。
九、名词解释
十、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、 永兴县规划设计室的主要职责、人员情况
（一）主要职责
承担建设单位委托的规划设计任务和有关部门下达的课题研究任务；建设项目选址定点建设用地前期调查研究，承办规划方案、建设方案、施工图审查的前期技术准备；承担建设项目的放线与放样及测量验线和测绘项目竣工图；接受委托代办规划报建手续和城市规划管理与设计业务培训、新技术成果转让及应用等技术服务和业务咨询。
（二）人员情况
本单位核定事业编制15人，本单位实有在职人员3名，单位负担的遗属人员2名，退休人员1名，无离休人员。
二、部门决算单位构成
永兴县规划设计室决算包括本级，内设办公室、财务室、规划设计室、档案室，无二级机构。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入40.77万元，其中：财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入40.77万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少130.40万元，下降76.18%。变动的主要原因是：人员减少。
2018年度支出合计83.62万元，其中：基本支出83.62万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少44.7万元，减少35%。变动的主要原因是：人员减少。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出83.62万元，其中：人员经费33.30万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费50.32万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：无
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出50.32万元，比2017年增加28.5万元，增长130%。主要包括：委托业务费，装备购置费，变动主要原因是：购入新型设备，开支增加。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；全年国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0次。公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制经费，厉行节约；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少)0万元，增长（下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年政府采购支出总额:0万元，其中:政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务费类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。
房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。
3、部门决算分析。
对部门决算工作重要性的认识不到位。对决算的认识只停留在一个年度终结后整体决算的层面，没有建立相关的核查制度，缺乏后期监督。
4、提出改进措施。
一是强化责任意识，提高对预决算重要性认识。本单位将进一步加强对财务人员的业务培训，提高财务人员素质，树立对部门预算、决算编制的正确认识；二是严格预算执行。我局将继续坚持无预算不支出的原则，严格执行财务制度，遏制铺张浪费现象发生。确保本单位资金的高效运转，努力推动我单位的部门预算、决算编报和执行工作迈向新台阶。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年我室认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是加强了我室财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，及时公开绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我室组织力量，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对我室2018年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
