永兴县规划设计室（县城乡规划技术服务中心）

2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县规划设计室（县城乡规划技术服务中心）是自收自支事业单位，承担建设单位委托的规划设计任务和有关部门下达的课题研究任务；建设项目选址定点建设用地前期调查研究，承办规划方案、建设方案、施工图审查的前期技术准备；承担建设项目的放线与放样及测量验线和测绘项目竣工图等。

核定编制数15名，其中事业编制中全额拨款编制人员4名。该单位实有在职人员4名，离退休人员1名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入78.30万元。其中经费拨款0万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款78.30万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出78.30万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算78.30万元。其中：基本支出43.58万元（工资福利支出37.31万元，对个人和家庭的补助1.00万元，一般商品和服务支出5.27万元。其中财政拨款工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费0.75万元），项目支出0万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出34.72万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算4.16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.16万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少4.16万元。

项目支出见附表。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。