一、单位主要职责

承担建设单位委托的规划设计任务和有关部门下达的课题研究任务。

二、部门决算单位构成

县规划设计室（本级）为自收自支事业单位，核定编制数12名。

三、2015年决算情况说明

上年结余0万元，本年收入377.0万元（其中事业收入377.0万元），本年支出377.0万元（其中事业收入支出377.0万元），年末结余0万元。

四、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能科目分类）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

五、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为8.5万元，超预算，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.6万元（公务用车购置0台，保有量0台），超预算；公务接待费支出决算为2.9万元（国内公务接待30批，共计363人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的42%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行费增加，本单位与县规划局系2个单位1套人马合署办公，共用县规划局2台公务用车造成公务用车运行费增加；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加3.4万元，增长67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.1万元，增长60%；公务接待费支出决算增加1.3万元，增长81%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因：公务用车运行费增加主要是为规范农村建房下乡进行业务指导，汽油费和修理费增加；公务接待费增加主要是本年度各类专项规划方案的调研工作量增加，相关住宿费和餐费增加。

六、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关（或单位）运行经费支出64.89万元，比2014年增加2.79万元，增加5%，变动主要原因是：人员增加，2014年底单位新招录3名工作人员。

七、年度政府采购支出决算情况。

2015年政府采购预算总额为41.25万元，其中政府采购货物类预算数为11.25万元；政府采购工程类预算数为30万元；政府采购服务类预算数为0万元。2015年政府采购决算数为36万元，其中政府采购货物类决算数6万元；政府采购工程类决算数为30万元，政府采购服务类决算数为0万元。

2015年部门决算公开表格（县规划设计室）.xls