永兴县住房办2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴住房办的主要职责、人员情况
（一）主要职责
负责贯彻执行上级有关房改房建方针政策，拟定适合县情的房改房建政策措施并组织实施；负责全县的住货币化分配，会同县财政部门做好住房补贴资金的审核发放和管理工作；负责单位的公房的管理工作，承办存量公房（单位集资建房）出售的评估和审批以及房改房上市交易的审查事项；负责全县职工住房档案管理工作。
（二）人员情况
永兴县住房办，为归口县住房和城乡规划建设局管理的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，领导职数：主任1名，副主任1名。
二、部门决算单位构
永兴县住房办内设办公室、业务室、财务室、主任室。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入36.29万元，其中：财政拨款收入36.29万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少0.79万元，减少2.18%。变动的主要原因是：压缩各项开支。
2018年度支出合计36.29万元，其中：基本支出36.29 万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少 0.79万元，减少2.18%。变动的主要原因是：压缩各项开支。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出36.29万元，其中：人员经费27.61万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费8.68万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
无项目支出
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出36.29万元，比2017年减少0.79万元，减少2.18 %。变动主要原因是：压缩各项开支。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.81万元，完成预算的40.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的41%；公务接待费支出决算为0.40万元（公务接待3批，共计23人,完成预算的40%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋60平方米（其中办公用房 45平方米，业务用房15平方米，其他用房0平方米），车辆1台（其中一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。
3、部门决算分析。本单位认真按照财政局工作安排部署按时按质编制、上报决算报表资料。但也还存在一些不足：一是对决算编制软件性能的使用掌握不够；二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
4、提出改进措施。做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，提高财政资金使用管理水平和效率。同时，加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，为部门绩效评价提供依据。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年度我办部门整体支出绩效自评等分96分。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
