永兴县住房办2017年度部门决算的说明
永兴县住房办2017年度部门决算的说明
一、住房办概况
（一）主要职责
县住房办，为归口县住房和城乡规划建设局管理的公益一类事业单位，核定金额拨款事业编制3名，领导职数：主任1名，副主任1名。其主要职责：负责贯彻执行上级有关房改房建方针政策，拟定适合县情的房改房建政策措施并组织实施；；负责全县的住货币化分配，会同县财政部门做好住房补贴资金的审核发放和管理工作；负责单位的公房的管理工作，承办存量公房（单位集资建房）出售的评估和审批以及房改房上市交易的审查事项；负责全县职工住房档案管理工作。
（二）部门决算单位构成
内设办公室，业务室，财务室，主任室
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入 37.08万元，其中：财政拨款收入37.08 万元；上级补助收入 0万元；事业收入0 万元；经营收入0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计37.08万元，其中：基本支出 37.08万元；项目支出 0万元；上缴上级支出0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 37.08万元，其中：人员经费 27.96万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费9.12万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：无项目支出
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为0.81万元，完成预算的10%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0 次，因公出国0人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.41万元（公务用车购置1台，保有量1台），完成预算的11 %；公务接待费支出决算为0.40万元（公务接待 13批，共计 104人,完成预算的 10%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制经费；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少 4.49万元，下降 60 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.39万元，降低39%；公务接待费支出决算减少2.1万元，降低74%。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出9.12万元，比2016年增加2.62万元，增长20 %。变动主要原因是：扶贫捐赠。
5、年度政府采购支出决算情况。无采购支出。
6、国有资产占用情况。房屋 60平方米（其中办公用房 45平方米，业务用房15平方米，其他用房 平方米），车辆 1 台（其中一般公务用车 1 台，一般执法执勤用车 台，特种专业技术用车 台，其他用车 台），设备 台套，专用设备 台套。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
