永兴县住房办2016年决算公开
永兴县住房办2016年决算公开
永兴县住房办
主要职责及部门决算单位构成和决算情况说明
一、部门主要职责
县住房办，为归口县住房和城乡规划建设局管理的公益一类事业单位，核定金额拨款事业编制3名，领导职数：主任1名，副主任1名。其主要职责：负责贯彻执行上级有关房改房建方针政策，拟定适合县情的房改房建政策措施并组织实施；负责全县辖区内住房公积金以外的政策性住房资金的归集征收、使用和管理的日常工作；负责全县的住货币化分配，会同县财政部门做好住房补贴资金的审核发放和管理工作；负责单位的公房的管理工作，承办存量公房（单位集资建房）出售的评估和审批以及房改房上市交易的审查事项；负责全县职工住房档案管理工作。
二、部门决算单位构成
内设办公室，业务室，财务室，主任室。
三、2016年收支情况
上年结余0万元，本年收入56.50万元（其中财政拨款收入 56.50万元），本年支出56.50万元（其中财政拨款支出56.50万元），年末结余 0万元。
四、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
五、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为5.30万元，完成预算的71 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0次，因公出国 0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元（公务用车购置0台，保有量1 台），完成预算的80%；公务接待费支出决算为2.50 万元（国内公务接待30批，共计205人；国外公务接待 批，共计 人），完成预算的84%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因： ；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加0.80万元，增长11%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算或减少0.60万元，下降17%；公务接待费支出决算增加1.70万元，增长52%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：人员增加。
六、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出6.30万元，比2015年减少0.20万元，下降3%。变动主要原因是：严格控制经费。
七、年度政府采购支出决算情况。本年度严格按照国有固定资产配置和政府采购相关规定办理了1台打印机，采购金额共计0.16万元。
八、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2016年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函【2017】346号）文件要求，我办成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
九、部门决算分析。在部决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
十、提出改进措施。在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终各项财务基础工作，确保数据准确，内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动进行，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。
十一、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的政府拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（镜）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（函车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
