一、永兴县地方海事处概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关水路交通管理方面的法律、法规、规章和政策，依据法律法规授权和县交通运输局的委托，负责全县水路交通行政执法的监督检查；负责拟定水上交通管理的规范性文件并组织实施。

2、拟定全县水路交通发展规划和计划；编报航道、航标、港口、码头的新建改建（养护）工程项目计划并组织实施；负责本行业统计信息工作。

3、拟定全县水路交通建设、航道养护管理办法，经审批后组织实施；负责辖区内水路交通建设和养护资金的筹措、拨付及使用监督。

4、组织、指导、协调、监督全县水上交通安全和防治船舶污染水域工作；负责全县水上水下施工作业（含使用岸线）的碍航性审批、报批和监督检查，负责辖区内军用航标和渔业航标以外的航标的设置和维护，管理和发布航行警告；组织和指导水上搜寻救助、沉船沉物打捞；负责职责范围内的水上交通安全和船舶污染事故的调查处理。

5、按规定权限，负责船舶及水上设施的法定检验、船用产品的认可和检验、审查船舶设计图纸、辖区内船员日常监督管理。

6、负责辖区内地方航道、水路运输、港口行政管理；承担港口、码头、渡口的监督管理；负责全县水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场管理；负责辖区内港口、渡口建设与养护工作的监督管理；按规定权限负责船舶登记、水路运输企业经营资质的审批，参与协调水资源的综合利用；组织协调水路战备军事运输和防汛抢险工作。

7、指导水路交通科技工作及新技术、新工艺和新材料的推广应用。

8、承办县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

办公室、安全监督股、船舶船员股（船舶检验股）、航务管理股。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、 收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

上年结余0万元，本年收入145.62 万元（其中财政拨款收入113.38万元），本年支出127.91万元（其中财政拨款支出 29.95万元），年末结余17.72万元。

本年一般公共预算财政拨款支出108.17 万元，其中，基本支出 78.22万元，占 72%；项目支出 29.95万元，占 28 %。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出76.46 万元，其中，工资福利支出62.37 万元，占82  %；对个人和家庭的补助 3.26 万元，占 4 %；商品和服务支出  10.83万元，占 14%。

（三）2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2万元，完成预算的30%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的 0%；公务接待费支出决算为2万元（国内公务接待52批，共计396人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少0.9万元，下降31%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加（或减少） 0万元，增长（或下降） 0 %；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降31%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：控制“三公”经费开支。

（四）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。

2016年度机关（或单位）运行经费支出127.91万元，比2015年增加24.91 万元，增长24%。变动主要原因是：海巡艇和公务艇的运行经费支出增大；人员工资调整增加。

2.政府采购支出情况。

2016年通过政府采购23.29万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位有执法车辆一辆，执法艇一艘 ；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我处严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

5.部门决算分析

一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

6.提出改进措施

一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县地方海事处2016年部门决算公开表.xls