永兴县烤烟工作办公室2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

部门构成：永兴县烤烟工作办公室（简称县烤烟办）是参照公务员管理的正科级事业单位，内设2个职能股：综合股和生产经营股，下属1个股级自收自支事业单位烤烟生产服务站。核定编制数7名，其中事业编制中全额拨款编制人员7名。实有在职人员14名，离退休人员6名。

部门职能：1、组织、协调、督促、指导全县烤烟生产收购经营工作，全面完成烤烟生产、收购和税收任务。

2、根据省、市、县下达的烤烟生产、收购计划，结合种烟乡镇的实际情况，科学安排全县烤烟生产、收购计划，衔接生产资料和资金供应，检查督促各项工作的落实。

3、组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产、收购的各项技术措施，全面提高烤烟质量水平。

4、坚持烟叶质量标准，协调处理烟叶购销矛盾，维护烟农、企业和财政利益。

5、坚持烟草专卖，维护烤烟收购市场秩序，组织协调查处打击烟叶贩卖和制假走私活动。

6、分析烤烟产销形势，调查研究、报送烟草信息，指导种烟乡镇烤烟工作。

7、落实省、市、县扶持烤烟生产的各项投入政策。

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入975.56万元。其中经费拨款975.56万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出975.56万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算975.56万元。其中：基本支出169.60万元（工资福利支出154.20万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出15.40万元。其中财政拨款工资福利支出154.20万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出15.40万元）。（其中党组织活动经费3.08万元），项目支出805.96万元（财政拨款安排805.96万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算2.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.99万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算5.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.99万元，公务用车运行维护费3万元。“三公”经费支出预算比上年减少3万元。

2.政府采购情况：单位政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元。

3．绩效预算情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，我单位结合实际制定了部门整体支出和烤烟生产发展专项资金绩效目标申报表，做到有资金有跟踪有效果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

项目支出见附表。

1县烤烟办.xls