永兴县烤烟办2016年决算公开
永兴县烤烟办2016年决算公开
永兴县烤烟工作办公室
主要职责及部门决算单位构成和决算情况说明
一、单位概况
（一）主要职责
1、组织、协调、督促、指导全县烤烟生产收购经营工作，全面完成烤烟生产、收购和税收任务。
2、根据省、市、县下达的烤烟生产、收购计划，结合种烟乡镇的实际情况，科学安排全县烤烟生产、收购计划，衔接生产资料和资金供应，检查督促各项工作的落实。
3、组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产、收购的各项技术措施，全面提高烤烟质量水平。
4、坚持烟叶质量标准，协调处理烟叶购销矛盾，维护烟农、企业和财政利益。
5、坚持烟草专卖，维护烤烟收购市场秩序，组织协调查处打击烟叶贩卖和制假走私活动。
6、分析烤烟产销形势，调查研究、报送烟草信息，指导种烟乡镇烤烟工作。
7、落实省、市、县扶持烤烟生产的各项投入政策。
8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。
（二）2016年度部门决算单位构成
永兴县烤烟工作办公室（简称烤烟办）成立于1993年11月，根据永政办发[2002]88号文件规定：为全额拨款正科级事业单位，编制数为7名，内设2个职能股：综合股和生产经营股，下属1个股级自收自支事业单位烤烟生产服务站。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年收入支出决算情况
上年结余425.71 万元，本年收入3512.74 万元（其中财政拨款收入3512.74万元），本年支出3295.91 万元（其中财政拨款支出3295.91 万元），年末结余 642.54 万元。
本年一般公共预算财政拨款支出3295.91万元，其中，基本支出425.71万元，占12.92% ；项目支出2870.20万元，占87.08% 。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出425.71万元，其中，工资福利支出116.42万元，占27.35% ；对个人和家庭的补助3.05万元，占0.72%；商品和服务支出33.06万元，占7.77% ；办公设备2.4万元，占0.56%；企事业单位补助270.78万元，占63.60%。
（三）2016年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7 万元，支出决算为9.18 万元，完成预算的94.64 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为6.57 万元（公务用车购置 0台，保有量2 台），完成预算的93.86%；公务接待费支出决算为 2.61万元（国内公务接待102 批，共计514人；国外公务接待 0 批，共计0 人），完成预算的96.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：强化管理，控制车辆费用，紧缩招待支出 ；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.67 万元，下降22.54 %，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32 万元，下降4.61%；公务接待费支出决算减少2.35 万元，下降47.42 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：加强财务管理，厉行节约，减少接待人次，降低接待标准。
（四）其他重要事项
1、机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出 43.60万元，比2015年减少23.86 万元，下降35.37%。变动主要原因是：根据厉行节约的规定，结合实际，节约开支，比上年度减少流动发电机购置。
2、政府采购支出决算情况。单位本年采购预算9.57万元，实际采购8.81万元，都是按照政府采购程序办理，其中服务类车辆定点加油和维修费6.57万元；货物类定点采购2.24万元（电脑1.3万元、办公家具0.67万元、空调0.27万元）。
3、国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本单位共有一般公务车辆2台，没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。
4、预算绩效管理工作开展情况。年初根据预算制定了部门整体支出和烤烟生产发展专项资金绩效目标申报表；年终上报了绩效报告和支出项目绩效跟踪动态反馈表；较好地完成项目绩效目标。
5、部门决算分析。本单位未有专职人员，对决算编制软件性能的使用不太熟悉。信息公开专业化和规范化有待进一步加强。预算资金执行因工作实际情况存在部分跨年度拨付。
6、提出改进措施。多加强业务培训，熟悉掌握好各项政策和业务，不断提高决算编制工作质量。部门预算资金执行尽量在本年度拨付好，实现零结余。按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时规范如实公开。
四、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（213类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
