永兴县烤烟办2017年部门预算编报说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

①组织、协调、督促、指导全县烤烟生产收购经营工作，全面完成烤烟生产、收购和税收任务；②根据省、市、县下达的烤烟生产、收购计划，结合种烟乡镇的实际情况，科学安排全县烤烟生产、收购计划，衔接生产资料和资金供应，检查督促各项工作的落实；③组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产、收购的各项技术措施，全面提高烤烟质量水平；④坚持烟叶质量标准，协调处理烟叶购销矛盾，维护烟农、企业和财政利益；⑤坚持烟草专卖，维护烤烟收购市场秩序，组织协调查处打击烟叶贩卖和制假走私活动；⑥分析烤烟产销形势，调查研究、报送烟草信息，指导种烟乡镇烤烟工作；⑦落实省、市、县扶持烤烟生产的各项投入政策；⑧承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

（二）单位构成

永兴县烤烟工作办公室（简称烤烟办）成立于1993年11月，根据永政办发[2002]88号文件规定：为全额拨款正科级事业单位，编制数为7名，内设2个职能股：综合股和生产经营股，下属1个股级自收自支事业单位烤烟生产服务站。核定编制数7名，其中事业编制中全额拨款编制人员7名。该单位实有在职人员14名，离退休人员6名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入1103.55万元。其中财政拨款1103.55万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出1103.55万元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算1103.55万元。其中：基本支出114.37万元（工资福利支出98.97万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出15.40万元。其中财政拨款工资福利支出98.97万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出15.40万元）。（其中党组织活动经费1.98万元），项目支出989.18万元（财政拨款安排989.18万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出 0万元。

3.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算5.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.99万元，公务用车运行维护费3.00万元；2016年“三公”经费支出预算11.98万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费4.98万元，公务用车运行维护费7.00万元。“三公”经费支出预算比上年少5.99万元。

项目支出见附表。县烤烟办.xls定烤烟办2017年部门整体支出绩效目标定烤烟办2017年烤烟生产发展专项资金绩效目标.doc表.doc