永兴县烤烟办2014年预算公开数据及编制说明
永兴县烤烟办2014年预算公开数据及编制说明
永兴县烤烟办2014年预算公开数据及编制说明
一、单位基本情况
永兴县烤烟工作办公室（简称县烤烟办）为全额拨款正科级事业单位，核定编制数为7名，内设2个职能股：综合股和生产经营股，下属1个股级自收自支事业单位。实有在职人员15人，离退休人员3人。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2014年预算总收入1103.99万元。其中：财政拨款（补助）1083.99万元；财政专户管理的非税收入拨款20万元。预算总支出1083.99万元，预算收支平衡。
2.预算支出情况：2014年支出预算1083.99万元。（1）基本支出79.34万元。其中工资福利支出55.34万元，一般商品和服务支出24万元（日常公用经费17万元，交通费7万元）。（2）项目支出1004.65万元。其中：专项商品服务支出849.82万元，其他资本性支出154.83万元。
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称：永兴县烤烟工作办公室 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
1083.99 |
一、基本支出 |
79.34 |
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二、预算管理的非税收入拨款 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
55.34 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
20.00 |
2.一般商品服务支出 |
24.00 |
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四、事业单位经营收入 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
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五、其他收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
1004.65 |
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六、上级补助收入 |
0.00 |
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七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
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八、用事业基金弥补差额 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
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五、上缴上级支出 |
0.00 |
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六、政府调控支出 |
0.00 |
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本年收入合计 |
1103.99 |
本年支出合计 |
1083.99 |
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九、上年结转 |
0.00 |
七、结转下年 |
20.00 |
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总 计 |
1103.99 |
总 计 |
1103.99 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称：永兴县烤烟工作办公室 单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
11.98 |
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1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
4.98 |
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3、公务用车费 |
7.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
7.00 |
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（2）公务用车购置 |
0.00 |