归档时间:2019-12-31

2017年度部门决算的说明

永兴县烤烟工作办公室2017年度部门决算的说明

2017年度部门决算的说明

发布时间:2018-10-09 09:39 来源:县烤烟办 作者:许清亮 【字体:

永兴县烤烟工作办公室2017年度部门决算的说明

一、县烤烟办概况

(一)主要职责

①组织、协调、督促、指导全县烤烟生产收购经营工作,全面完成烤烟生产、收购和税收任务;②根据省、市、县下达的烤烟生产、收购计划,结合种烟乡镇的实际情况,科学安排全县烤烟生产、收购计划,衔接生产资料和资金供应,检查督促各项工作的落实;③组织实施科技兴烟战略,落实烤烟生产、收购的各项技术措施,全面提高烤烟质量水平;④坚持烟叶质量标准,协调处理烟叶购销矛盾,维护烟农、企业和财政利益;⑤坚持烟草专卖,维护烤烟收购市场秩序,组织协调查处打击烟叶贩卖和制假走私活动;⑥分析烤烟产销形势,调查研究、报送烟草信息,指导种烟乡镇烤烟工作;⑦落实省、市、县扶持烤烟生产的各项投入政策;⑧承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

永兴县烤烟工作办公室(简称烤烟办)成立于1993年11月,根据永政办发[2002]88号文件规定:为全额拨款正科级事业单位,编制数为7名,内设2个职能股:综合股和生产经营股,下属1个股级自收自支事业单位烤烟生产服务站。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入1903.47万元,其中:财政拨款收入 1903.47 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

2017年度支出合计2178.95 万元,其中:基本支出395.25  万元;项目支出 1783.70 万元;上缴上级支出 0万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2017年度财政拨款基本支出395.25万元,其中:人员经费166.59万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费228.66万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:1783.70万元

烟叶建设项目等:支出556.24万元,主要用于各种烟区烟叶基础设施(水渠、路、育苗工场、旧烤房等)的维修和管护;县级基本烟田土地整理项目;高亭标准化烟草站项目建设。

烟叶合作社扶持项目等:支出1227.46万元,主要用于新建烤房的土建、设备购置;支持烟农专业合作社的服务设施建设。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元,支出决算为2.38万元,完成预算的79.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元(公务用车购置0台,保有量 0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为 2.38万元(公务接待76批,共计328人,完成预算的79.60%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格公务接待管理,控制招待费支出和标准;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少6.8万元,下降74.1 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.57万元,降低100 %;公务接待费支出决算减少0.23万元,降低9.66%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出228.66万元,比2016年减少77.58万元,降低25.33%。变动主要原因是取消公务用车及控制其他公用经费支出······。

5、年度政府采购支出决算情况。政府采购预算总额3.2万元,其中:政府采购货物预算3.2万元。实际采购0万元。

6、国有资产占用情况。房屋80.07平方米(其中办公用房  80.07平方米,业务用房0平方米,其他用房 平方米),车辆 0  台(其中一般公务用车0 台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),设备5台套(烤房烘烤流动发电机)。

7、预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,本单位结合实际制定了部门整体支出和烤烟生产发展专项资金绩效目标申报表,年末上报了整体和专项资金的绩效报告,做到有资金有跟踪有报告。加大项目管理,强化资金的安排高度与使用管理,明确各自的分工与职责,加强协调与沟通,较好地完成了绩效目标,即:完成烤烟种植面积4.5万亩,收购烟叶10.98万担;实现烟叶税收3297.65万元;烟叶质量等级合格率82%;烤烟总产值1.5亿元。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

本单位绩效评价自评为优秀。

(二)部门决算分析

本单位未有专职会计人员,对决算工作业务不熟悉,造成决算工作展开较被动、迟缓。当年预算资金执行存在部分跨年度拨付。

(三)提出改进措施

要多加强和参与业务培训,熟悉和掌握好各项政策与业务能力。要熟悉本单位各项预算资金的组成及安排表,尽量在年度内落实好,做到零结转。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县烤烟工作办公室2017年决算公开表.XLS

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】