一、单位基本情况

永兴县农业综合开发办公室是事业单位，部门职能与构成：

(一)部门主要职责

1、负责贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发方针政策及条例，完成上级下达的农业综合开发任务。

2、制定全县农业综合开发发展规划，编报年度项目实施计划，组织考察、评估论证农业综合开发项目，按规定和程序选项，并向上级农业综合开发部门申请立项。

3、负责全县农业综合开发项目的可研报告、扩初设计的初审和申报。

4、负责批复项目的实施和农发资金的管理工作，负责农业综合开发资金的筹集、拨款、借款等。

5、负责竣工项目自验，配合上级有关部门平时检查和竣工项目验收。

6、负责农业综合开发信息收集、调查研究工作，对全县项目区有关人员进行业务培训。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

内设：1、综合股；2、土地治理项目股（计划统计股）；3、产业股；4、资金管理股。

核定编制数14名，其中事业编制中全额拨款编制人员14名。该单位实有在职人员18名，离退休人员5名。

二、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入1547.73万元。其中经费拨款229.73万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入1318.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出1547.73万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算1547.73万元。其中：基本支出229.73万元（工资福利支出208.13万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出21.60万元。其中财政拨款工资福利支出208.13万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出21.60万元）。（其中党组织活动经费4.16万元），项目支出1318.00万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1547.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为229.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1318.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、志项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：土地治理项目支出680万元，普惠扶持永兴冰糖橙产业发展试点项目600万元，其他农业综合开发支出38万元。

四、其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算5.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.20万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算5.48万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.48万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0.28万元。

2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额28万元(政府采购货物预算3万元，政府采购工程设计服务预算25万元)。

五、预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。

县农开办.xls