一、单位概况

（一）主要职能

1、负责贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发方针政策及条例，完成上级下达的农业综合开发任务。

2、制定全县农业综合开发发展规划，编报年度项目实施计划，组织考察、评估论证农业综合开发项目，按规定和程序选项，并向上级农业综合开发部门申请立项。

3、负责全县农业综合开发项目的可研报告、扩初设计的初审和申报。

4、负责批复项目的实施和农发资金的管理工作，负责农业综合开发资金的筹集、拨款、借款等。

5、负责竣工项目自验，配合上级有关部门平时检查和竣工项目验收。

6、负责农业综合开发信息收集、调查研究工作，对全县项目区有关人员进行业务培训。7、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

内设1、综合股；2、土地治理项目股（计划统计股）；3、产业股；4、资金管理股 。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

上年结余0.01万元，本年收入237.37万元（其中财政拨款收入237.37万元），本年支出213.11万元（其中财政拨款支出213.11 万元），年末结余24.27万元。

本年一般公共预算财政拨款支出213.11万元，其中，基本支出213.11万元。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出213.11万元，其中，工资福利支出166.98万元，占78.35%；对个人和家庭的补助0.4万元，占0.1%；商品和服务支出45.73万元，占21.45%。

（三）2016年度“三公”经费决算情况

2016年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为12.09万元，完成预算的90.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元（公务用车购置1台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.09万元（国内公务接待162批，共计810人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的86.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费，降低接待标准；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.51万元，下降11.1%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降11.1%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降11%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：严格控制公务接待费，降低接待标准。

（四）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。2016年度单位运行经费支出45.73万元，比2015年减少8.67万元，下降15.9 %。变动主要原因是：严格控制公务接待费，降低接待标准 。

2.政府采购支出情况。2016年度无。

3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆（一般公务用车1辆）；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

5.部门决算分析

一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

6.提出改进措施

一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县农业综合开发办公室2016年部门决算公开报表.xls