一、单位基本情况

永兴县农业综合开发办是事业单位，核定编制数14名，其中事业编制中全额拨款编制人员19名。实有在职人员19名，离退休人员5名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收支平衡情况：2015年预算总收入2466.97万元。其中财政拨款57.53109.77万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入2357.2万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出2466.97万元,预算收支平衡。

2、预算支出情况：2015年支出预算2466.97万元。其中：基本支出109.77万元(工资福利支出81.5万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出28.27万元。其中财政拨款工资福利支出81.5万元, 对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出28.27万元),项目支出2357.2万元(财政拨款安排2357.2万元), 事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

附表1

2015年部门收支预算总表

单位名称： 县农开办                                               单位：万元

附表2

2015年“三公”经费预算表

单位名称：县农开办                                         单位：万元