第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县农业综合开发办公室的主要职责、

（一）主要职责

1、负责贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发方针政策及条例，完成上级下达的农业综合开发任务。

2、制定全县农业综合开发发展规划，编报年度项目实施计划，组织考察、评估论证农业综合开发项目，按规定和程序选项，并向上级农业综合开发部门申请立项。

3、负责全县农业综合开发项目的可研报告、扩初设计的初审和申报。

4、负责批复项目的实施和农发资金的管理工作，负责农业综合开发资金的筹集、拨款、借款等。

5、负责竣工项目自验，配合上级有关部门平时检查和竣工项目验收。

6、负责农业综合开发信息收集、调查研究工作，对全县项目区有关人员进行业务培训。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成、人员情况

内设:

1、综合股；

2、土地治理项目股（计划统计股）；

3、产业股；

4、资金管理股 。

机关编制数11名，实有在职人员17名，离退休人员5名。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入249.96万元，其中：财政拨款收入249.96元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加32.63万元，增长15%。变动的主要原因是：增加人员经费及其他农业综合开发支出。

2018年度支出合计210.04万元，其中：基本支出210.04万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入增加2.49万元，增长1.1%。变动的主要原因是：人员工资增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出210.04万元，其中：人员经费181.6万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费28.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：无

（项目名称）支出0万元，主要用于

（项目名称）支出0万元，主要用于

（项目名称）支出0万元，主要用于

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出28.44万元，比2017年少3.48万元，少10%。不要包括：人员经费及项目支出经费，变动主要原因是：严格控制公务接待费，降低接待标准。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为1.32万元，完成预算的25.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.32万元（公务接待 65 批，共计265人,完成预算的25.38%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费，降低接待标准；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.67万元，下降33.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少） 0  万元，增长（降低）0  %；公务接待费支出决算减少0.67万元，降低33.66%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。无

2、国有资产占用情况。房屋  平方米（其中办公用房   平方米，业务用房  平方米，其他用房   平方米），车辆   台（其中一般公务用车   台，一般执法执勤用车  台，特种专业技术用车  台，其他用车   台），设备  21 台套，专用设备   台套。

3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

4、提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

七、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

一是制定方案，建章定制，抓实项目和资金管理，保证项目资金效益。二是抓紧竣工工程验收结算，编制全县农业综合开发土地治理项目中长期规划、年度计划；负责组织国家及地方土地治理项目的计划评估、论证、审核、编制、申报等工作；负责土地治理项目期中期末的计划统计工作；协助专业设计公司做好全县农业综合开发土地治理项目设计；对施工进度和质量实施管理和检查指导；负责对专业监理公司监理工程师进行监督考核；负责组织全县农业综合开发土地治理项目的业务培训、成果鉴定、科技交流及科技成果的研究、引进和示范推广。三是加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。无

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：部门决算情况表

部门决算表.XLS