一、单位基本情况

永兴县机关事业养老保险站是行政单位，部门职能与构成：管理养老保险基金，提供养老保障。养老保险基金征收，养老保险基金使用计划编制与执行，养老保险基金执行报告编制。

核定编制数十名，其中事业编制中全额拨款编制人员10名。该单位实有在职人员9名，离退休人员2名。(临聘人员5人）。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入135.66万元。其中经费拨款135.66万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出135.66万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算135.66万元。其中：基本支出116.66万元（工资福利支出104.06万元，对个人和家庭的补助3.00万元，一般商品和服务支出9.60万元。其中财政拨款工资福利支出104.06万元，对个人和家庭的补助3.00万元，一般商品和服务支出9.60万元）。（其中党组织活动经费2.08万元），项目支出19.00万元（财政拨款安排19.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算2.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.50万元，公务用车运行维护费0万元；2018年“三公”经费支出预算2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0万元。

4、一般公共预算拨款支出预算：2018年一般公共预算拨款收入135.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为116.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定工作任务或目标而发生的支出，包括有关发展专项、志项业务费、基本建设支出.

三、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费0万元；2018年“三公”经费支出预算2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费0万元。

2、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

项目支出见附表。

永兴县机关养老保险站2018年部门预算.xls