永兴县机关事业养老保险站2016年决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
永兴县机关事业养老保险站是全额事业单位，部门职能与构成：永兴县机关事业养老保险站成立于1995年，主要业务范围包括养老金保险基金征收、基金使用主划编制与执行、基金执行报告编制。
2、核定编制数10名，现实有事业编制中全额拨款编制人员7名。该单位实有编制中全额在职人员7名，离退休人员2名。（临聘人员7名）。
二、部门决算单位构成
无
第二部分 机关事业养老保险站2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 机关事业养老保险站2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
上年结余4.75万元，本年收入14120.63万元（其中财政拨款收入14120.63万元），本年支出 14117.00万元（其中财政拨款支出14117.00 万元），年末结余 8.37万元。
二、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.54万元，支出决算为 3.85万元，完成预算的 45%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元（公务用车购置 1 台，保有量 1台），完成预算3.5万元的 37%；公务接待费支出决算为2.5万元（国内公务接待 70 批，共计 420人；国外公务接待 0 批，共计 0人），完成预算5.04万元的 50 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车上缴县公车办管理。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.8万元比2015 年8万元减少 4.2 万元，下降 53 %，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增减少1.6万元，下降55%；公务接待费支出决算减少2.6万元，下降50 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求 。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）2016年度机关单位运行经费支出21.66万元，比2015年增加 0.66万元，增长3.1 %。变动主要原因是：机关事业改革办公费用增加 。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额11.57万元，其中：政府采购货物支出11.57万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。用于机关养老保险改革、上新平台购买电脑、耗材、办公设备等。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》认真负责、客观公正地开展2016年度部门整体支出绩效自评工作，产出工作效益好。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、部门决算分析。
本年度我站较好地完成了单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。
六、提出改进措施。
1、科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、完善管理制度，进一步加三、财务管理情况
我站财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我站根据单位自身情况结合各项规定编制了《永兴县机关事业养老保险站内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。
认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。加强资产管理，进一步落实建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
