一、部门基本概况

1、职能职责

永兴县企业养老保险站是全额拨款事业单位。主要职责：负责宣传、贯彻中央、省、市有关企业养老保险工作的法律法规和方针政策；负责参保单位的社会保险登记、发证、换证，年度审核工作；负责缴费工资基数审核，缴费情况、职工人数、离退休人数、工资总额及财务状况稽核；负责企业基本养老保险基金的征缴和管理；负责管理企业参保人员个人账户；负责办理投保、续保、转入转出、结算、离退休人员和在职职工死亡个人账户余额继承、审核企业职工退休条件和待遇标准等企业养老保险业务；负责全县企业离退休人员基本养老金的发放和社会化管理服务工作；负责编制、汇总、上报全县企业养老保险会计、统计、审计等各类报表等

2、机构设置

永兴县企业养老保险站是根据永兴县人民政府《关于增设和加强三个专门机构及人员编制的通知》（永政发（86）103号）成立的全额事业单位。共设有5个办公室，即办公室、财务室、业务室、稽核室、资格认证室、扩面办。

二、部门预算单位构成

永兴县企业养老保险站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有永兴县企业养老保险站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数566.81万元，其中，一般公共预算拨款475.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入80万元，其他收入11.71万元。

（二）支出预算，2017年年初基本支出预算数95.1万元，其中，工资福利支出80.7万元，商品和服务支出14.4万元。支出较去年减少3.79 万元，主要是厉行节约，精减公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入475.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为95.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为460万元，其中财政拨款380万，上级补助80万。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：基本养老关系转移邮寄费支出2万元，主要用于养老保险关系的转移邮寄；程序升级维护费支出8万元，主要用于社保基金报表软件维护费；稽核专项经费支出5万元，主要用于对病重、行动不便的离退休人员上门建模、认证服务，对职工死亡领取丧葬抚恤金要实地核查，对缴费单位漏报缴费基数进行“地毯式的稽查”；基本养老金同级财政补助365万，另外上级补助80万，总共445万，主要用于企业基本养老保险同级财政补助150万元，做实个人账户20万元，大学生村官养老保险15万元，企业军转干部、退伍军人、建国初期退休老干等补贴三个代发项目总计180万元，企业离休干部工资35万元，五家破产企业退休人员养老补助45万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  14.4万元，比2016年预算减少10.71万元，下降 42.65%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为  2.83 万元，其中，公务接待费 2.83  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费   0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 5.38万元，主要是公务接待费减少和2017年实行公车改革，取消了公务用车运行维护费。

3、政府采购情况

2017年本单位没有政府采购。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。

永兴县企业养老保险站2017年预算明细表.xls

永兴县企业养老保险站2017年绩效目标申报表.doc