第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县老龄工作委员会的主要职责、人员情况

为老年人办理《湖南省老年人优待证》，按时足额发放65周岁以上基本养老服务补贴及80—99周岁生活补助、百岁老人长寿保健补助，组织老年人开展文体活动，开展老年人生活状况调查，认真完成县委、县政府交办的其他工作。

我单位现有人员8人。

二、部门决算单位构成

永兴县老龄办公室决算包括本级，内设股室：办公室、居家养老服务指导中心，无二级机构。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1012.47万元，其中：财政拨款收入1012.47万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2018年度支出合计995.93万元，其中：基本支出115.37万元；项目支出880.56万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出115.37万元，其中：人员经费106.14万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费9.23万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

其他民政管理事务支出880.56万元，主要用于80-89岁高龄老人生活补贴；90-99岁高龄老人生活补贴；65岁以上失能半失能老人基本服务补贴；居家养老服务试点平台建设。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出9.23万元，比2017年减少6.57 万元，降低41.58%。变动主要原因是：厉行节约。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置 0台，保有量 0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.35万元（公务接待15批，共计76人,完成预算的8%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公车改革;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.18万元，下降34.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，降低34.2%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2018年度无政府性基金预算收入支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备18台套，专用设备0台套。

3、部门决算分析。按财政要求进行决算编制、送审。

4、提出改进措施。1.加强学习；2.按时完成部署任务。在下一年度的部门预算执行、决算中一要加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二要进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三要加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预决算收支管理水平。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

有超过50万项目4个。即80-89岁高龄老人生活补贴；90-99岁高龄老人生活补贴；65岁以上失能半失能老人基本服务补贴；居家养老服务试点平台建设。让老年人充分体会到党和国家的温暖，改善提高基本生活，老有所乐，共享社会发展成果。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年度本单位对于项目资金的管理经济有效，高龄老人的生活补贴能及时发放到位，得到高龄老人的一致好评。对于超过50万的四个项目即80-89岁高龄老人生活补贴自评得分99分；90-99岁高龄老人生活补贴自评得分99分；65岁以上失能半失能老人基本服务补贴自评得分99分；居家养老服务试点平台建设自评得分99分。整体支出绩效自评得分99分。项目绩效自评得分99分。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表