永兴县老龄办公室2016年部门决算公开表.xls永兴县老龄工作委员会办公室

主要职责及部门决算单位构成和2016决算情况说明

一、主要职责

为老年人办理《湖南省老年人优待证》，按时足额发放65周岁以上基本养老服务补贴及80—99周岁生活补助、百岁老人长寿保健补助，组织老年人开展文体活动，开展老年人生活状况调查，认真完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

内设股室：办公室。

三、2016年收支情况

上年结余 0万元，本年收入 101.44万元（其中财政拨款收入  101.44万元），本年支出  93.32万元（其中财政拨款支出93.32 万元），年末结余  8.12  万元。

四、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    五、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.97万元，完成预算的 56.28 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为1.97  万元（公务用车购置 0 台，保有量1  台），完成预算的 56.28 %；公务接待费支出决算为 0万元（国内公务接待 0 批，共计  0人；国外公务接待  0批，共计 0 人），完成预算的  0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少6.51 万元，下降76.76  %，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.86 万元，增长（或下降）59.21  %；公务接待费支出决算增加（或减少） 0万元，增长（或下降）0 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因： 厉行节约。

    六、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出101.44 万元，比2015年减少69.96 万元，下降40.8 %。变动主要原因是：1.厉行节约；2.减少了项目支出。

七、年度政府采购支出决算情况。单位年度政府采购电脑3台、打印机，总金额计1.4万。

八、预算绩效管理工作开展情况。有超过50万项目3个。即80-89岁高龄老人生活补贴；90-99岁高龄老人生活补贴；65岁以上失能半失能老人基本服务补贴。让老年人充分体会到党和国家的温暖，改善提高基本生活，老有所乐，共享社会发展成果。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门决算分析。按财政要求进行决算编制、送审。

十一、提出改进措施。1.加强学习；2.按时完成部署任务。

公开表格附后：