一、概况

（一）主要职责

1. 提供殡仪服务，遗体处置服务，骨灰安放服务

（二）部门决算单位构成

部门决算单位为永兴县殡葬管理所，是民政局的二级机构。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入 105.35 万元，其中：财政拨款收入 105.35 万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入  万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计 95.93 万元，其中：基本支出 39.36 万元；项目支出 56.58 万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 32.82  万元，其中：人员经费 28.84  万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费  3.99 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

殡葬项目支出56.58万元，主要用于困难群众基本殡葬费发放。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为  万元（因公出国组团  次，因公出国 人次），完成预算的  %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.71  万元（公务用车购置  台，保有量 1台），完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0.13 万元（公务接待 3  批，共计 14 人,完成预算的 100 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：·····节约开支；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.18  万元，下降 9.13 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）  万元，增长（下降）  %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01  万元，增长0.83  %；公务接待费支出决算减少0.20  万元，降低60.48 %。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出  3.99 万元，比2016年减少1.93万元，降低93.83  %。

5、年度政府采购支出决算情况。无采购项目。

6、国有资产占用情况。房屋 800平方米（其中办公用房 30平方米，业务用房 770平方米），车辆1 台（其中一般公务用车  1 台），设备 5台套，办公桌椅4套。

7、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）

成立了领导小组，召开了会议，进行了自评。

（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县殡葬管理所.XLS