第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县烈士陵园管理所的主要职责、人员情况

1．主要职责: 永兴县烈士陵园管理所是事业单位，主要职能是纪念先烈，教育人民，负责烈士陵园维护，包括环境美化，陵园管理，革命烈士纪念活动的组织。

2．人员情况：2018年未单位编制人数4人，比上年增加或减少0人；年未在职人员实有人数4人，比上年增加或减少0人。年未在职人员没有变化。

二、部门决算单位构成。无

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入82.31万元，其中：财政拨款收入82.31万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加31万元，增长60.66%。变动的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2018年度支出合计81.63万元，其中：基本支出34.38万元；项目支出47.25万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入增加37万元，增长81.92%。变动的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出34.38万元，其中：人员经费32.14万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费2.24万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

烈士陵园维护费和公祭经费支出47.25万元，主要用于烈士陵园维护费和公祭经费。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出2.24万元，比2017年增加（减少）  1.20万元，增长（降低）115.57 %。变动主要原因是：办公、专项经费增加。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  0 万元（公务用车购置 0 台，保有量0 台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为  0万元（公务接待  0 批，共计 0 人,完成预算的  0%。；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，增长0 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0 %；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋 0 平方米（其中办公用房 0  平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0  平方米），车辆  0 台（其中一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车0  台，特种专业技术用车 0 台，其他用车  0 台），设备  0 台套，专用设备   0台套。

3、部门决算分析。决算分析重视不够,不够深入,分析成果运用不够。

4、提出改进措施。进一步加强预算执行、决算分析，并加强成果运用。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财函绩〔2018〕13号）相关文件精神，我所从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，全所上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标，自评综合得分95分。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 永兴县烈士陵园.xls