永兴县烈士陵园管理所2015年预算和“三公”经费预算公开及编制说明
永兴县烈士陵园管理所2015年预算和“三公”经费预算公开及编制说明
一、单位基本情况
永兴县烈士陵园管理所是事业单位，核定编制数4名，其中事业编制中全额拨款编制人员4名。我单位实有在职人员4名，离退休人员0人。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支平衡情况：2015年预算总收入68.1万元。其中财政拨款39.97万元；财政专户管理的非税收入拨款12万元；其他收入4万元；上级补助收入12.13万元；预算总支出68.1万元，预算收支平衡。
2、预算支出情况：2015年支出预算68.1万元。其中：基本支出20.77万元（工资福利支出15.56万元，一般商品和服务支出5.21万元。其中财政拨款工资福利支出15.56万元，一般商品和服务支出5.21万元），项目支出47.33万元（财政拨款安排19.2万元）。
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称：永兴县烈士陵园管理所 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
39.97 |
一、基本支出 |
20.77 |
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二、预算管理的非税收入拨款 |
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1.工资福利支出 |
15.56 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
12.00 |
2.一般商品服务支出 |
5.21 |
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四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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五、其他收入 |
4.00 |
二、项目支出 |
47.33 |
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六、上级补助收入 |
12.13 |
专项商品和服务支出 |
40.13 |
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七、附属单位上缴收入 |
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对个人和家庭的补助（专项） |
7.20 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
68.1 |
本年支出合计 |
68.1 |
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九、上年结转 |
0.00 |
七、结转下年 |
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总 计 |
68.1 |
总 计 |
68.1 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称：永兴县烈士陵园管理所 单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置 |
0 |