目  录

第一部分永兴县机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县机关事务服务中心概况

一、 部门职责

（一）研究拟定全县机关事务和公务接待工作管理制度并组织实施。

（二）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协机关院内（以下简称机关院内）的管理、保障、服务工作；负责机关后勤服务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题。

（三）负责机关院内办公用房集中统一管理，做好办公用房和附属设施的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修和改造等服务工作。

（四）负责机关院内住宅区、公房的建设、管理和服务工作；负责机关院内存量公房清查、产权登记、调剂配租、维修维护和资产处置等服务工作。

（五）拟定县直机关事业单位公务用车管理制度并组织实施；负责全县机关事业单位公务用车的编制、配备、维修、更新、处置并实施集中统一管理，保障县直机关事业单位公务用车需求。

（六）负责县本级会议服务保障工作；协助办好其他县级有关会议服务保障工作。

（七）负责机关食堂监督管理，提供安全优质的就餐服务。

（八）代表县委、县人大常委会、县政府、县政协接待副处级以上领导干部；负责完成县委、县政府领导指定的外接待任务；负责完成县委、县政府交办的重大活动的接待服务工作；负责完成县委、县政府指定的经济交往中的重要客人和来永考察、交流的各级领导的接待任务。

（九）负责机关院内物业管理服务，制定并组织实施机关院内公共事务管理规章制度。

（十）负责机关院内安全保卫等相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机关事务服务中心内设机构：办公室、后勤服务股、接待联络股、公车管理股、会议服务股、财务股，均为正股级。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计859.72万元。与上年相比，增加829.97万元，增长2789.82%，主要是因为机构改革、职能化转（公车办、县委县政府物业管理等合并到本单位）

二、收入决算情况说明

本年收入合计851.17万元，其中：财政拨款收入851.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计859.29万元，其中：基本支出133.37万元，占15.52%；项目支出725.92万元，占84.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计859.72万元，与上年相比，增加829.97万元,增长2789.82%，主要是因为机构改革、职能化转（公车办、县委县政府物业管理等合并到本单位）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出859.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加838.10万元，增长3915.37%，主要是因为机构改革、职能化转（公车办、县委县政府物业管理等合并到本单位）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出859.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）基本支出133.37万元，占15.52%；项目支出725.92万元，占84.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为989.23万元，支出决算数为859.29万元，完成年初预算的86.86%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为989.23万元，支出决算为859.29万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算数控制支出数，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出133.37万元，其中：人员经费92.16万元，占基本支出的69.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费41.21万元，占基本支出的30.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.26万元，支出决算为3.12万元，完成预算的95.71%，其中：

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为3.12万元，完成预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.14万元，下降4.29%,下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.12万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.12万元，主要是公务用车油费、修理费、保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出41.21万元，比年初预算数20.06万元增加21.15 万元，增长51.32%。主要原因是：因为机构改革、职能化转。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.1万元，用于业务培训，人数3人，内容为到长沙培训公务接待业务。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函（2021）8号），我机关对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我机关部门整体支出绩效自评得分98分。

第四部分

名词解释

（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：2020年度部门整体支出绩效评价表

附件2：2020年度部门决算公开表