永兴县机关事务服务中心2022年部门预算

　　目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.专项资金绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　（一）研究拟定全县机关事务和公务接待工作管理制度并组织实施。

　　（二）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协机关院内（以下简称机关院内）的管理、保障、服务工作；负责机关后勤服务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题。

　　（三）负责机关院内办公用房集中统一管理，做好办公用房和附属设施的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修和改造等服务工作。

　　（四）负责机关院内住宅区、公房的建设、管理和服务工作；负责机关院内存量公房清查、产权登记、调剂配租、维修维护和资产处置等服务工作。

　　（五）拟定县直机关事业单位公务用车管理制度并组织实施；负责全县机关事业单位公务用车的编制、配备、维修、更新、处置并实施集中统一管理，保障县直机关事业单位公务用车需求。

　　（六）负责县本级会议服务保障工作；协助办好其他县级有关会议服务保障工作。

　　（七）负责机关食堂监督管理，提供安全优质的就餐服务。

　　（八）代表县委、县人大常委会、县政府、县政协接待副处级以上领导干部；负责完成县委、县政府领导指定的外接待任务；负责完成县委、县政府交办的重大活动的接待服务工作；负责完成县委、县政府指定的经济交往中的重要客人和来永考察、交流的各级领导的接待任务。

　　（九）负责机关院内物业管理服务，制定并组织实施机关院内公共事务管理规章制度。

　　（十）负责机关院内安全保卫等相关工作。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务

　　（二）内设机构：办公室、后勤服务股、接待联络股、公车管理股、会议服务股、财务股，均为正股级。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2022年初预算数1420.70万元；其中经费拨款1151.70万元；纳入预算管理的非税收入269.00万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加154.47万元，其中经费拨款增加162.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 8万元，主要原因是：收入较去年预算增加是因为接待专户130万元纳入本单位预算、原永兴宾馆职工工资社保缴费因正常调资而增加预算 。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数1420.70万元，其中：一般公共服务支出1390万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出20.47万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出10.23万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加154.47万元，主要是对应预算收入增加，其中：一般公共服务支出增加145.6万元，社会保障和就业支出增加8.37万元，住房保障支出增加0.5万元 。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入1420.7万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为157.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.72万元。

　　（二）项目支出：2022年年初预算数为1263.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费当年一般公共预算拨款18.86万元比2021年预算1.2万元，下降5.98%，主要原因是人员减少。

　　（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为3.26万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算18.86万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1420.70万元，其中，基本支出157.42万元，项目支出1263.28万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格(详见附件)