永兴县机关事务服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、研究拟定全县机关事务和公务接待工作管理制度并组织实施。

2、负责县委、县人大常委会、县政府、县政协机关院内（以下简称机关院内）的管理、保障、服务工作；负责机关后勤服务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题。

3、负责机关院内办公用房集中统一管理，做好办公用房和附属设施的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修和改造等服务工作。

4、负责机关院内住宅区、公房的建设、管理和服务工作；负责机关院内存量公房清查、产权登记、调剂配租、维修维护和资产处置等服务工作。

5、拟定县直机关事业单位公务用车管理制度并组织实施；负责全县机关事业单位公务用车的编制、配备、维修、更新、处置并实施集中统一管理，保障县直机关事业单位公务用车需求。

6、负责县本级会议服务保障工作；协助办好其他县级有关会议服务保障工作。

7、负责机关食堂监督管理，提供安全优质的就餐服务。

8、代表县委、县人大常委会、县政府、县政协接待副处级以上领导干部；负责完成县委、县政府领导指定的外接待任务；负责完成县委、县政府交办的重大活动的接待服务工作；负责完成县委、县政府指定的经济交往中的重要客人和来永考察、交流的各级领导的接待任务。

9、负责机关院内物业管理服务，制定并组织实施机关院内公共事务管理规章制度。

10、负责机关院内安全保卫等相关工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）内设机构：

根据上述职责，设立六个股室：办公室、后勤服务股、接待联络股、公车管理股、会议服务股、财务股，均为正股级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数1,653.78万元；其中经费拨款1,384.78万元；纳入预算管理的非税收入220.00万元；其他收入49.00万元。收入较去年预算增加233.08万元，其中：经费拨款增加233.08万元，主要原因是：1、基本支出增加，职工的基本工资等人员经费增加；2、原永兴宾馆职工工资及社保等因正常调资而增加预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,653.78万元，其中：一般公共服务支出1,565.75万元，社会保障和就业支出45.98万元，卫生健康支出16.54万元，住房保障支出25.51万元。支出较去年预算增加233.08万元，其中：一般公共服务支出增加175.75万元，社会保障和就业支出增加25.51万元，卫生健康支出增加16.54万元，住房保障支出增加15.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,604.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为335.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费4.06万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1,269.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款32.06万元,比2022年预算增加13.20万元，增加70%，主要原因是人员增加导致经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为3.26万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算155.02万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,653.78万元，其中，基本支出335.06万元，项目支出1318.72万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）