2019年度永兴县人民公园部门决算公开

发布时间:2020-10-29 17:39 来源:县城管执法局 作者: 【字体:

2019年度永兴县人民公园部门决算公开

目录

第一部分永兴县人民公园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县人民公园概况

一、  部门职责

拟定县人民公园景区的发展规划并组织实施;负责景区内景点、景物、名胜古迹和园林设施的开发利用;负责景区内游览业、服务业的管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永兴县人民公园属于差额事业单位,单位人员编制数9人,其中差额事业编制人员9名;其中:单位实有在职人员9名,退休人员1名。设有办公室、财务室、园林绿化管理组、环卫保洁组、安全保卫组。

(二)决算单位构成。永兴县人民公园2019年部门决算汇总公开单位构成包括:永兴县人民公园本级。没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有本单位。

第二部分

部门决算表(见附表)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计390.82万元。与2018年相比,增加146.62元,增长156.21%,主要是因为是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入195.41万元,其中:财政拨款收入195.41  万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入  0万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。比上年收入增加119.14  万元,增长60.97    %。变动的主要原因是:财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计195.41 万元,其中:基本支出63.14  万元;项目支出  132.27万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加 119.14   万元,增长156.21  %。变动的主要原因是:项目支出增加,是政府会计改革,财务处理方式有些更改。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计390.82万元。与2018年相比,增加146.62元,增长156.21%,主要是因为是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出195.41万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加119.14万元,增长156.21%,主要是项目支出增加,因为政府会计改革,财务处理方式有些更改。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出195.41元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出195.41万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出63.14万元,其中:人员经费61.64万元,占基本支出的97.62%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费1.50万元,占基本支出的2.38%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元,支出决算为0.1万元,完成预算的90.91%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.11万元,支出决算为0.1万元,完成预算的90.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位认真执行财经纪律,严格按照财务管理制度办事,让有限的资金发挥其应有的效力,以确保人民公园工作正常运转。所有的资金均按制度执行,无截留、挤占、挪用情况。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

按照上级主管部门下达的年初目标任务,结合单位实际,下达了人员分工及工作职责文件,建立健全了机关管理制度,实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度,使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

(三)在资金管理过程中,还存在支出依据不合规、财务管理制度不够健全等以及财务人员专业知识水平需强化等问题。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少0万元,降低0%。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆0,其他用车主要是绿化管护;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

永兴县2019年度部门整体支出

绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2020〕39号),我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我部门整体支出绩效自评得分95分。

2019年部门整体支出绩效评价指标表(县人民公园管理所).doc

永兴县人民公园管理所.xls

 
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