2019年度永兴县机关事业养老保险站部门决算公开
目 录
第一部分永兴县机关事业养老保险站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县机关事业养老保险站概况
一、 部门职责
(一）部门职能与构成：管理养老保险基金，提供养老保障。养老保险基金征收，养老保险基金使用计划编制与执行，养老保险基金执行报告编制。（二）核定编制：核定编制数10名，其中事业编制中全额拨款编制人员10名。该单位实有在职人员9名.(临聘人员5人）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）永兴县机关事业养老保险站内设机构设置:无。
（二）永兴县机关事业养老保险站2019年部门决算汇总公开单位构成：永兴县机关事业养老保险站本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计46862.83万元。与2018年相比，增加16620.78万元，增长54.95%，主要是:增加全县机关事业离退休人员工资。
二、收入决算情况说明
本年收入23435.99万元，其中：财政拨款收入23435.99万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加8299.87万元，增长54.83%。变动的主要原因是：增加全县机关事业离退休人员工资。
三、支出决算情况说明
本年支出合计23426.84万元，其中：基本支出117.65万元；项目支出9.19万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出23300万元。比上年支出增加8320.91万元，增长55.08%。变动的主要原因是：增加全县机关事业离退休人员工资 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计46862.83万元，与2018年相比，增加16620.78万元,增长54.95%，主要是因为：增加全县机关事业离退休人员工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出126.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加30.06万元，增长28.37%，主要是因为增加人员工资.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出126.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）：社会保险经办机构支出125.84万元，占支出99.21%；行政运行1万元，占支出0.79%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出109.62万元，其中：人员经费101.59万元，占基本支出的92.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。公用经费8.03万元，占基本支出的7.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.20万元，完成预算的8%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
完成预算的8%。决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。与上年相比减少0.12万元，减少37.50%,减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.20万元，完成预算的8%，国内公务接待6次，国内公务接待30人。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》《部门整体支出绩效评价基础数据表》认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评得分96，已公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出8.03万元，比年初预算数减少3.97万元，降低33%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。与2018年相比减少1.63万元，减少16.87%,减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容无；举办0场、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
