永兴县城镇职工医疗和生育保险中心2019年度部门决算公开

发布时间：2020-10-28 15:49 来源：医疗保障局办公室作者：浏览量：次【字体：大中小】

第一部分永兴县城镇职工医疗和生育保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县城镇职工医疗和生育保险中心概况

一、部门职责

（一）主要职责

管理医疗保险基金，提供医疗保险保障。编制医疗保险基金的预决算，医保基金的征缴，生育、离休人员医药费支付营运和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县城镇职工和生育保险中心内设机构包括：由财务、业务、审核、稽核、生育五个股室组成。

（二）决算单位构成。永兴县城镇职工和生育保险中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县城镇职工和生育保险中心本级。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计139.86万元。与2018年相比，减少128.22万元，减少91.68%，主要是因为本年财政拨款收入减少及社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入66.97万元，其中：财政拨款收入66.97万元；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少57.87万元，减少86.41%。变动的主要原因是：本年财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72.89万元，其中：基本支出72.89万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少70.35万元，减少96.52%。变动的主要原因是：社会保障和就业支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计139.86万元，与2018年相比，减少128.22万元，减少91.68%，主要是因为本年财政拨款收入增加及社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出72.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少70.35万元，减少96.52%，主要是因为单位合并人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出72.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出72.89万元，占100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出72.89万元，其中：人员经费55.02万元，占基本支出的75.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费17.87万元，占基本支出的24.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为0.85万元，完成预算的26.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为3.24万元，支出决算为0.85万元，完成预算的26.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出未完成预算数，与上年相比增加0.44万元，增长51.76%,增长的主要原因是公务接待费支出相较于去年有所增加。共计接待18批次，80人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

为提高财政资金使用效益，促进事业发展，加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标，做到准确、客观，与预算同时申报。二是做好评价工作，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，总结经验，改进管理，提高资金使用效益，增强支出责任。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据2019年永兴县部门支出绩效指标评价表，我中心部门整体支出绩效评分为92分，各项支出、相关制度的执行、控制较好，主要表现在严格控制“三公”经费，进一步节俭公用经费开支，健全相关财务及管理制度并有效执行等方面，达到了预期目标，确保了我中心工作的有序、有效地正常开展，有力地促进了社会和谐。在项目支出方面，我中心严格按照项目支出要求进行开展，达到了预期目标，各个项目均已按规定完成。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出17.87万元，比年初预算数增加0万元，增加0%。主要原因是：与预算数保持一致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。